De financiële medewerker verzamelt de binnengekomen facturen per post en e-mail en plaatst deze in de map te verwerken facturen.

De financiële medewerker ontvangt een rapport met de door Dave verwerkte facturen.

Dave zoekt de debiteur op en plaatst de gegevens van de factuur in het ERP-systeem. Als de debiteur nog niet in het systeem staat maakt hij direct een nieuwe debiteur aan.

Dave boekt de facturen in en voegt de factuurnummers toe aan het rapport. Als laatste slaat hij het rapport op en stuurt deze naar de juiste medewerker.